Вернуться к обычному виду

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Публикуются: Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления;

29.04.2015

Текстовая часть доклада

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Каслинского муниципального района

за 2014 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

В 2014 году на территории Каслинского муниципального района осуществляли деятельность 653 субъекта малого и среднего предпринимательства. В том числе малых предприятий 29, микропредприятий 147, средних предприятий 4, 470 индивидуальных предпринимателей и 3 крестьянских (фермерских) хозяйства. На данных предприятиях занято 21,93% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Каслинского муниципального района.

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского района реализовывалась муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением главы Каслинского муниципального района от 31.03.2014 № 375.

Предприятиями района в основной капитал вложены 171,8 млн. руб. инвестиций.  Более половины профинансировано за счет собственных средств  (125 млн. руб.), оставшаяся часть 46,8 млн. руб. за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе:

- строительство объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давления в с. Огневское, 2 очередь». (ОБ  – 3,1 млн. руб.). Работы выполнены;

- строительство объекта «Газоснабжение частного сектора в пос. Вишневогорск (Газопровод низкого давления по ул. Набережной, Партизанской)». (ОБ — 3,9 млн. руб.).

- начато строительство объекта «Газоснабжение жилых домов (наружные сети) в п. Береговой». (ОБ — 7,2 млн. руб.). Срок сдачи – 31 августа 2015г.

- строительство объекта «Подводящие сети к модульной когенерационной энергетической установке в г. Касли». (ОБ — 11,5 млн.руб.). Работы выполнены.

- проектно-изыскательные работы по объекту «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления в п. Маук».  (ОБ — 1,2 млн. руб.).

- начата реконструкция системы водопровода озеро Аракуль – п. Вишневогорск».  (ОБ — 4,1 млн. руб.).

- начаты работы по реконструкции здания МДОУ «Детский сад №6» по ул. Лобашова, 148 в г. Касли. (ОБ — 14,4 млн. руб.). Планируемый срок сдачи – 15 мая 2015 года.

Кроме того, в 2014 году:

- проводились работы по модернизации фильтровальной станции с внесением конструктивных изменений на станции водоочистки г. Касли. (ОБ — 40 млн. руб., МБ — 2,6 млн.руб.). За 2 года освоено 40,7 млн. руб. Окончание работ на объекте планируется во 2 кв. 2015 года.

- осуществлен капитальный ремонт муниципальных сетей тепловодоснабжения г. Касли по ул. Ломоносова №10, №21 (ОБ – 647  тыс.руб.) и по ул. Ретнева, №2А (ОБ — 1,8 млн.руб.).

За счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа осуществляется строительство объекта «Газоснабжение частных домов в южной и восточной частях г. Касли по ул. Коммуны и ул. К. Либкнехта».

В 2014 году подготовлены и поданы заявки на финансирование работ за счет средств областного бюджета по объектам:

1) «Газопровод низкого давления в южной и восточной частях г. Касли Челябинской области   (4 очередь)» (ОБ — 24 млн.руб.);

2) «Распределительный газопровод для газоснабжения частных домов в пос. Щербаковка Каслинского района» (ОБ — 23,3 млн. руб.);

3) «Газоснабжение жилых домов (наружные сети газоснабжения) в п.Береговой Каслинского района (ОБ — 23,6 млн. руб.);

4) «Газоснабжение частного сектора п. Вишневогорск. (Газопровод низкого давления по ул. Набережной, Партизанской)» (ОБ — 7,5 млн. руб.);

5) «Реконструкция системы водопровода оз. Аракуль – пос. Вишневогорск» (ОБ — 17,9 млн. руб.).

6) «Капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения» г. Касли (ОБ — 33 млн. руб.).

Получены положительные решения Госэкспертизы на проектно-сметную документацию по следующим объектам:

- «Ремонтно-реставрационные работы и работы по приспособлению двух бывших больничных зданий под размещение МУ культуры «Каслинский краеведческий музей».                                                                                                                                                                                        

- «Реконструкция здания МУ «СОШ №25 г. Касли».

За счет средств частных инвесторов в 2014 году построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- салон цветов «Мария» в г. Касли, объем частных  инвестиций составил 7,5 млн. руб. Создано 2 рабочих места;

- кафе «Заря» в г. Касли, объем частных инвестиций 4,8 млн. руб. Создано 3 рабочих места. Планируется к созданию 5 рабочих мест;

- кафе «Матрешка», объем частных инвестиций 35 млн.рублей. Создано 20 рабочих мест.

Также в прошедшем году за счет частных средств началось строительство следующих объектов:

- когенерационной котельной в г.Касли, объем частных инвестиций составляет около 800 млн. рублей;

- ритуального зала в г.Касли, объем частных инвестиций составляет 17 млн. рублей;

- торгово-офисного здания по ул. Лобашова, объем частных инвестиций составляет 30 млн. рублей;

- котельной в с. Тюбук.

Темпы развития сельскохозяйственного производства в 2014 году остаются положительными, но еще не достаточными. Низок процент использования пашни, продолжается снижаться поголовье скота (КРС) в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Что касается сельхозпредприятий, то основные показатели плана развития выполнены.

Зерновые и зернобобовые культуры сельскохозяйственными организациями района убраны на площади 8,6 тыс. га., при плане 9,1 тыс.га., что составляет 94,5% от общей площади.

Убрать качественно и в срок урожай сельскохозяйственных культур помешали погодные условия 2014 года, которые никак не благоприятствовали аграриям. Холодное и дождливое лето обусловило запоздалое развитие с/х культур и их неравномерное созревание, поэтому аграриям пришлось сдвинуть начало уборочных работ, но 16 октября выпал снег и установились минусовые температуры, в результате 569 га. (6,2%) урожая осталась под снегом.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки  составил 11,4 тыс.тонн, что выше показателя прошлого 2013 года на 3,9 тонны (валовый сбор 2013 года – 7,5 тыс.тн.).

Картофель сельскохозяйственными организациями убран на площади 374 га., как и было предусмотрено планом: валовый сбор картофеля составил 5835 тонн, что на 2325 тонн больше результата прошлого года, средняя урожайность составила 156 ц/га, что на 64,8 ц/га больше результата прошлого года (91,2  ц/га).

Овощные культуры открытого грунта убраны на площади 200 га., средняя урожайность овощных культур составила 245,5 ц/га, валовый сбор овощей составил 4,9 тыс.тн. 

Тепличные хозяйства занимали площадь 41,98 га. против 60,18 га. в 2013 году. В 2014 году производственную деятельность вели следующие тепличные хозяйства ООО «Василий плюс», ООО «Золотое поле», ООО «Пакт»,                       ООО «Согласие», ООО «Надежда». Валовый сбор овощей закрытого грунта (томаты, огурцы) составил 5736 тонн., что на 3893 тонны меньше результата 2013 года (9629 тонн).  Средняя урожайность в 2014 году составила 1366,36 ц/га., средняя урожайность овощей закрытого грунта в 2013 году составила 1600 ц/га. Снижение урожайности обусловлено в первую очередь неблагоприятными погодными условиями лета  2014 года.

Корма заготовлены в объеме 30,1 центнеров/кормовых единиц на 1 условную голову, при плане 30,0 ц/к.ед .

Доля продуктивного скота черно-пестрой породы в общем объеме поголовья  КРС составляет 100 %, против 70%, предусмотренных планом.

Падеж скота снижен до одного процента от оборота стада, против двух процентов, предусмотренных планом.

Валовый надой молока составил 6247,2 тн., что выше показателя 2013 года на 463,2 тн. (5784 тн.).

Надой на фуражную корову составил 5578 литров, что выше результата прошлого года на 413 литров (5165 литров).

Поголовье дойного стада осталось на уровне прошлого года -1120 голов.

Есть и отрицательные результаты:

- в 2014 году произошло снижение поголовья КРС с 3538 голов в 2013 до 3325 голов в 2014 году, снижение составило 213 голов («Совхоз «Береговой» - 164 головы, «Артель-Северное» — 49 голов). Сокращение поголовья КРС в хозяйствах района обусловлено выбраковкой больного скота и заменой на высокопродуктивный, забоем скота и продажей в связи с нехваткой оборотных средств на текущие расходы

В рамках реализации государственной поддержки сельхозпроизводителей выплаты субсидий на возмещение части затрат на развитие животноводства и растениеводства, произведены в полном объеме.

За 2014 год сельхозпроизводители Каслинского муниципального района получили субсидии на сумму 27,7 млн. руб., в том числе:

- оказание несвязной поддержки в области растениеводства — 7,9 млн.руб.;

- субсидии на развитие животноводства — 12,9 млн.руб.;

- возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам  и инвестиционным кредитам — 6,9 млн. руб.

II-III. Образование (общее, дошкольное, дополнительное)

Деятельность в сфере образования в 2014 году определялась задачами, направленными на реализацию государственных гарантий права граждан на образование.

Контроль выполнения задач осуществлялся через систему целевых ориентиров, параметров и значений индикативных показателей эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ и планов.

Основной акцент в подведомстве управления образования в 2014 году сделан на мероприятиях по модернизации муниципальной системы образования.

На 1 сентября 2014 года в 15 общеобразовательных учреждениях обучались 3698 человек. В сельской местности обучались 32%  школьников, в условиях подвоза — 17,2%   (204 человека). Наполняемость классов в среднем по району составила 16,7 чел., в том числе  по городу – 22,3 человек, по селу - 11,4. По состоянию на 1 сентября 2014 года по федеральным образовательным стандартам обучается 1483 человека (100% учащихся начальных классов). 

В 2014 году за счет местного бюджета в образовательных организациях были выполнены ремонтные работы на сумму 1 млн. 60 тыс.руб.; за счет областного – 477 тыс.руб. На 381 тыс. руб. было приобретено спортивное и игровое оборудование; оргтехника, ученическая мебель.

На развитие системы общего образования направлялись также средства районной Программы развития образования в Каслинском муниципальном районе на 2013-2015 годы (1 млн.рублей). Данные средства были направлены на развитие инфраструктуры образовательных организаций в объеме 190 тыс.руб.; на повышение квалификации педагогических работников – 105 тыс.руб.; на поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических работников – 330 тыс.руб.; развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи – 185  тыс.руб.; на развитие системы оценки качества – 120 тыс.руб.

В 13 общеобразовательных организациях обучается 3311 человек, из них 307 детей занимаются по программам 7 вида (ЗПР) и 91 ребенок по программе 8 вида (умственная отсталость), что составляет 12% от общего количества обучающихся.

В 22 дошкольных организациях воспитывается 1806 детей дошкольного возраста. Численность детей в возрасте от рождения до 3-х лет стоящих на учете по предоставлению места в ДОУ составляет 290 человек. Наполняемость действующей сети в городских дошкольных образовательных организациях составила по факту 107 человек на 100 мест, в сельских - 90 человек на 100 мест.

Для полного удовлетворения населения дошкольным образованием в г. Касли реконструируется здание детского сада № 6, который планируется сдать в мае 2015 года. На 01.01.2015 года охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием составляет 73%.

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования,  занимаются 1343 человека. В данных учреждениях реализуются программы дополнительного образования по  10 направлениям. Предоставление детям дополнительного образования является бесплатным. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование составил 17595 тыс.руб., в т.ч. на оплату труда – 14307 тыс.руб.

За последние годы с целью оптимизации учебного процесса была проведена внешняя и внутренняя оптимизация образовательных организаций, что привело к повышению качества образования обучающихся и повышению заработной платы педагогических работников.

IV. Культура

         В 2014 году продолжалась работа по созданию комфортных безопасных условий для посетителей и сотрудников учреждений культуры, по укреплению материально-технической базы.

В Домах культуры и клубах работает 108 клубных формирований различного направления, в том числе в ДК им. Захарова — 27 клубных формирований. В творческих коллективах занимается 1358 человек, из них в ДК им. Захарова —  513 человек. На территории района работает 4 коллектива самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» («образцовый»). Творческие достижения участников и руководителей самодеятельных коллективов отмечены премиями, грамотами и дипломами различного уровня, а имя ученицы ДШИ п. Береговой, Стратечук Надежды, внесено в Международную энциклопедию «Лучшие люди» и «Лучшие в образовании».

Положительные результаты достигнуты в музейной деятельности. Число посетителей принятых Каслинским историко-художественным музеем в 2014 году составило 24,5 тыс.человек Музеем проведено 279 экскурсий. Сотрудниками музея подготовлено и прочитано 35 лекций, организовано 12 выставок, проведено 15 культурно-массовых мероприятий, на которые пришло 1514 человек. Более 97% - 17,0 тыс. ед. хранения основного фонда внесено в электронный каталог музея (оцифровка).

Читателями библиотек являются 18619 человек. Книжный фонд библиотек, в 2014 году пополнился на 4660 экз. В рамках выполнения предписания органов противопожарного надзора 6 сельских библиотек с печного отопления переведены на электроотопление. В Краснопартизанской сельской библиотеке проведен ремонт кровли. В Багарякской сельской библиотеке деревянная входная дверь заменена на металлическую. С 2014 года все библиотеки имеют выход в интернет, создан web-сайт учреждения.

Дополнительное образование в сфере культуры представлено в Каслинском районе 3 детскими школами искусств и 1 детской музыкальной школой в которых обучаются 453 человек. Учащиеся школ приняли участие в 52 фестивалях, конкурсах различного уровня, из которых 180 человек (32,5%) стали победителями.

В 2014 году изготовлена и установлена информационная надпись на здании Госпиталя, где указано, что здание является объектом культурного наследия федерального значения, в декабре 2014 года завершена работа по составлению проектно-сметной документации на ремонтно-восстановительные работы здания заводского госпиталя. Получено положительное заключение Госэкспертизы.

На развитие материально-технической базы учреждений отрасли из бюджета района инвестировано 4078,8 тыс.руб.

В 2014 году проведены мероприятия в рамках реализации 6 муниципальных программ: приобретено 3 музыкальных инструмента, организовано и проведено 10 районных мероприятий, обеспечено участие 60 участников творческих коллективов в 7 фестивалях, конкурсах различного уровня из которых 54 чел. (90%) стали победителями, выделены субсидии поселениям на проведение мероприятий, посвященных юбилеям сел (с. Булзи. п. Маук), на приобретение сценической обуви для хореографического коллектива (ДК Горняк),  смонтирован подвесной потолок и  проведено электроосвещение в учебных классах ДШИ г.Касли, заменен греющий кабель в Центре досуга с.Багаряк, приобретено специальное оборудование и аппаратура для Шабуровской клубной системы.

В 2014 году повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации 87 работников культуры, продолжают учебу в учебных заведениях 4 специалиста.

V. Физическая культура и спорт

В 2014 году физическая культура и спорт в Каслинском муниципальном районе получили следующее развитие.

В 2014 году на территории КМР проведены массовые мероприятия районного уровня такие, как малые Олимпийские игры, посвященные VI зимней Спартакиаде КМР, военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества среди образовательных учреждений КМР, районный турнир по хоккею в валенках среди воспитанников детского дома и школы интерната КМР, 62-я традиционная легкоатлетическая эстафета на призы администрации КМР и газеты «Красное знамя», посвященная 69-годовщине Победы в Великой отечественной войне, VIII летняя Спартакиада среди поселений КМР 2014 года, районное соревнование по мини-футболу среди детских и юношеских команд, среди женских команд, соревнования по компакт-спортингу памяти Н.Н.Волкова и районный легкоатлетический кросс. Всего в районных мероприятиях приняли участие 1600 человек.

Спортсмены нашего района приняли участие в соревнованиях областного масштаба и заняли призовые места: в рамках XIII Спартакиады учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала 2014» 1 место у юношей и 3 место в зональных соревнованиях по волейболу; 1,2,3 места у команды МОУ «Вишневогорская СОШ № 37»;              1 место в 82 легкоатлетической эстафете на призы администрации города Челябинска.

На территории КМР проходил VII этап Кубка России и IV этап открытого Чемпионата УРФО и ПФО ралли «Малахит -2014», а также финал первенства области по футболу среди команд сельских районов и малых городов Челябинской области «Урожай-2014».

В спортивном мероприятии «Областные соревнования на кубок «НОВАТЭК» 1 место заняла команда девушек 2000-2001 года «МОУ Тюбукская СОШ № 3», они же впервые приняли участие во Всероссийских соревнованиях на кубок НОВАТЭК в Московской области (7 место).

Призовые места заняли спортсмены: Ижбердина Юлия, Грачев Игорь, Понкратов Вячеслав  в лыжных марафонах «Азия-Европа-Азия» и лыжная гонка «Хозяйка Ильменских гор», Первенстве России по ачери-биатлону, Традиционном лыжном марафоне «Синара-2014».

На территории г. Касли прошли Открытые Первенства КМР по шашкам среди инвалидов, проведен X районный Фестиваль инвалидов.

Ветераны труда и спорта КМР приняли участие в Спартакиаде ветеранов труда и спорта ЧО 2014 по таким видам спорта, как шахматы и плавание, проходившей в г. Челябинск.

Всего в спортивных мероприятиях разного масштаба приняли участие 2215 человек.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» в 2014 году из бюджета Каслинского муниципального района освоено 851,0 тыс. руб.

Присуждена премия главы КМРза высокие спортивные результаты в 2014 году пяти спортсменам и одному тренеру.

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В целях реализации программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» была разработана градостроительная документация «Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки поселка Воздвиженка и проекта планировки территории 9 гектаров». На разработку данной документации была выделена субсидия из областного бюджета в размере 590 тыс. руб.

За период январь-ноябрь 2014 года введено в эксплуатацию жилья 10432 кв.м (в 2013 году за период январь-ноябрь введено жилья – 6297 кв.м), что составляет -165,7%.

За 2014 год было подготовлено и вынесено на сессию депутатов Каслинского муниципального района 4 изменения в Схему территориального планирования Каслинского муниципального района, с последующим предоставлением информации в Министерство промышленности Челябинской области, с целью изменения категории земельных участков.

Из 47 населенных пунктов, входящих в состав Каслинского района подготовлены и направлены 30 адресных карт для размещения на геоинформационном портале электронного Правительства Челябинской области.

В рамках Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»    в 2014 году  молодым семьям оказана государственная поддержка для улучшения жилищных условий на общую сумму 5,3 млн.руб, в том числе 1,4 млн. руб. федеральный бюджет, по 2,4 млн. руб. из областного и 1,5 млн. руб.из местного бюджетов. В программе участвовали 11 молодых семей.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2014 году на организацию работы жилищно-коммунального хозяйства в поселениях было выделено  52,1 млн. руб. Из них:

- на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях выделено – 7,3 млн. руб, из них на устранение предписаний Ростехнадзора — 7 млн. руб.         

- в виде субсидий на компенсацию недополученных предприятиями ЖКХ доходов при производстве коммунальных услуг 44,8 млн. руб.

Разработана муниципальная программа капитального ремонта жилья, проведена оценка размера средств, необходимых для проведения капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов, а также определена очередность проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

 

VIII. Организация муниципального управления

     Бюджет Каслинского муниципального района  2014 году исполнялся в условиях замедления экономического роста, как в стране, так и в области, районе, что в свою очередь было вызвано рядом причин, в т.ч. внешними экономическими и политическими санкциями, падением цен на нефть.

В районный бюджет за год поступило 979,4 млн. рублей доходов, в консолидированный 1055,5 млн. руб. Рост к 2013 году составил соответственно 109,0% и 108,0%.

Вместе с тем, налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 214,1 млн. руб., т.е. на уровне 2013 года. Удельный вес собственных доходов, таким образом, снизился с 23,9% в 2013 году до 21,9% в 2014 году.

Самым крупным налоговым источником по-прежнему остается НДФЛ – 83,1%. В бюджет района его поступило 177,9 млн. рублей. Поэтому в работе координационного Совета по укреплению налоговой дисциплины, своевременности и полноты выплаты заработной платы  наибольшее внимание уделяется уплате недоимки именно по данному источнику, а в текущем году намечена еще и плановая работа по пресечению «серых» схем выплаты заработной платы.

Трансферты, поступавшие в бюджет Каслинского муниципального района из областного бюджета, составили в 2014 году 767,0 млн. руб., в т.ч.:

- дотации 73,9 млн. руб.;

- субсидии на софинансирование районных  и поселенческих полномочий 193,1 млн. руб.;

- субвенции на выполнение гос. полномочий 498,2 млн. рублей, из них:

- по социальной защите населения 255,5 млн. руб.;

- системе образования 224,7 млн. руб.;

- здравоохранению 3,98 млн. руб.;

- иные трансферты из областного бюджета 1,5 млн. руб.

Также поступали иные межбюджетные трансферты на выполнение поселенческих полномочий в сумме 1,5 млн. руб., в т.ч. в области физкультуры и спорта, градостроительства, земельного контроля за использованием земель поселений.

Наибольшие доли расходов бюджета пришлись на:

- систему образования – 49,8% или 463,9 млн. руб.;

- систему социальной защиты населения – 22,7% или 207,6 млн. руб.;

-         финансовую помощь поселениям – 15,9% или 148,7 млн. руб.

    В целом расходная часть бюджета Каслинского муниципального района составила в 2014 году — 932,4 млн. рублей.

При всех имевшихся сложностях, бюджет района был сбалансирован в течение всего года, хотя и с временным позаимствованием в периоды кассовых разрывов областных целевых средств.

В результате этого просроченная кредиторская задолженность в бюджете района на конец года отсутствовала. Муниципальный долг, связанный с получением кредита из областного бюджета, сократился в отчетном году в 2 раза и составил на 01.01.2015 10,0 млн. руб.

В работе над исполнением бюджета Каслинского муниципального района и бюджетов поселений администрация района видит своей задачей максимально мобилизовать недоимку по платежам налоговых и неналоговых доходов.

На конец года недоимка в консолидированный бюджет составила по налоговым доходам 31,7 млн. руб., с приростом на 01.01.2014 на 3,1 млн. руб.

В 2014 году в уполномоченный орган на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для нужд Каслинского муниципального района поступили 306 заявок на проведение торгов (конкурсов, аукционов), котировок цен. Общий объем закупаемых товаров (работ, услуг) для нужд Каслинского муниципального района за 2014 год на торгах составил 82,4 млн. руб. Экономия по результатам торгов составила – более 28 млн.  руб.

Приложение к докладу (Открыть/Скачать)

 


Дата изменения: 29.04.2015 10:30:58
Количество показов: 668

Возврат к списку