Вернуться к обычному виду

Доклад "о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период"

Публикуются: Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления;

30.04.2014

Текстовая часть доклада

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Каслинского муниципального района

за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период

I. Экономическое развитие

В 2013 году на территории Каслинского муниципального района осуществляли деятельность 647 субъектов малого и среднего предпринимательства. В том числе малых предприятий 27, микропредприятий 112, средних предприятий 4, 504 индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. В данных предприятиях занято 20,41% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Каслинского муниципального района.

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского района реализовывалась муниципальная целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Каслинском муниципальном районе» на 2011-2013 г.г., утвержденная постановлением главы Каслинского муниципального района от 14.07.2011 № 630.

Предприятиями района в основной капитал вложены 297,2 млн. руб. инвестиций.  Почти половина профинансирована за счет собственных средств (142,2 млн. руб.), оставшаяся часть 155 млн. руб. за счет средств бюджетов всех уровней.

В 2013 году за счет бюджетных средств осуществлялось:

- строительство газопровода среднего и низкого давления в с. Огневское, 9,2 млн. рублей;

- капитальный ремонт топочной и конвективной частей водогрейного котла ПТВМ-30М Центральной котельной г.Касли (ОБ – 12, 2 млн. руб.);

- ремонт оборудования котельной п.Береговой. (ОБ – 1,5 млн.рублей);

- модернизация системы теплоснабжения с. Тюбук (ОБ  12,5 млн. руб.) и строительство подводящих сетей к блочно-модульной котельной в с.Тюбук (ОБ – 2 млн. руб.);

- модернизация фильтровальной станции г. Касли. (ОБ – 7 млн. руб.). Работы на объекте продолжаются.

- газоснабжение жилых домов в п.Береговой (ОБ – 3,4 млн. руб.), (аукцион проведен в декабре 2013, работы начнутся в этом году);

-  капитальный ремонт теплотрассы в с. Шабурово (ОБ 200 тыс. рублей);

- газоснабжение и ремонт системы отопления детского сада №1 «Колобок» г.Касли (327 тыс. руб.),

-  замена отдельных участков трубопровода отопления в детской школе искусств с.Тюбук (62 тыс. руб.).

- капитальный ремонт автомобильных дорог в населённых пунктах района -  22 млн.руб. (1,1 км.  – ул. Ленина. г. Касли,           1,5 км. – ул. Советская, п. Вишневогорск, 0,5 км. - ул. Ленина, п. Воздвиженка).

В сельском хозяйстве района задействовано 8 сельхозпредприятий, 18 Крестьянских фермерских хозяйств и 10 тысяч 556 личных подсобных хозяйств, которые занимаются производством продукции сельхозназначения.

В районе имеется 102,2 тысячи га сельхозугодий, в том числе пашни 58,7 тысяч га, сенокосов и пастбищ 30,1 тысяча га, залежных земель 12,4 тысячи га.

В 2013 году введено в оборот и обрабатывалось 26,8 тыс.га. пашни, что составляет 45,6 % от общей площади пашни по району. Посевные площади в 2013 году составили 22,4 тыс. га.

В составе посевов, доля зерновых культур составляет 44,8% (10,05 тыс.га), картофель и овощи 8 % (1,8 тыс. га), кормовые культуры 45% (10,1 тыс.га). под парами было занято 16,3% (4,3 тыс.га).

Валовый сбор составил:

- зерновых 7,4 тыс.тонн  (7,6 тыс. тонн в 2012 г.) при средней урожайности  10,4 ц/га (10,3 ц/га в 2012г.). Снижение произошло вследствие засухи.

- картофеля 3,51 тыс.тонн (1,9 тыс. тонн в 2012 г.)  при средней урожайности 91,2 ц/га (54,9)

- овощей  открытого грунта  7,1 тыс.тонн ( в 2012 г. 5,9 тыс. тонн)  при средней урожайности 341,1 ц/га (341,8 ц/га).

В  результате атмосферной и почвенной засухи по району погибло сельхозкультур на площади 2971 га., хозяйствам нанесен ущерб на сумму 32 млн. 293 тыс.руб.

Сельскохозяйственным предприятиям района удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота на 107 голов (ООО «Совхоз Береговой» - 4 головы, ООО «Артель Северное» - 103 головы), численность которого на 01 января 2014 года составила  3538 голов. Поголовье коров  увеличилось на 40 голов (ООО «Артель-Северное).

            В 2013 году сельхозтоваропроизводителям  для финансовой поддержки выделены субсидии в размере 28 млн.руб. из них:

- на возмещение процентной ставки по кредитам 6,9 млн.руб.;

- на поддержку растениеводства  и семеноводства 9,2  млн.руб.;

- на содержание коров молочного стада 8,0 млн.руб.;

- на содержание коров мясного направления 3,2 млн.руб.;

- прочие 0,7 млн.руб.

II-III. Образование (общее, дошкольное, дополнительное)

Деятельность в сфере образования в 2013 году определялась задачами, направленными на реализацию государственных гарантий права граждан на образование.

Контроль выполнения задач осуществлялся через систему целевых ориентиров, параметров и значений индикативных показателей эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ и планов.

Основной акцент в подведомстве управления образования в 2013 году сделан на мероприятиях по модернизации муниципальной системы образования.

В 2013 году в системе образования функционировали в статусе юридических лиц 40  образовательных учреждений. В 15 общеобразовательных учреждениях обучались 3668 человек. В сельской местности обучались 36,8%  школьников, в условиях подвоза - 18,3%   (221 человек). Наполняемость классов в среднем по району составила 16,7 чел., в том числе  по городу – 22,5 человек (норматив – 25), по селу - 11,5 (норматив 20 человек).  

В 22 дошкольных образовательных учреждениях воспитываются 1783 ребенка дошкольного возраста. Охват детей дошкольным образованием составил 73,6% (2012 год – 74%). Снижение вызвано тем, что темпы  прироста дополнительных мест ниже темпов прироста численности детей. Очередь на получение места в городские дошкольные учреждения составляет 269 человек ( 2012 г. – 261 человек). В сельской местности очереди нет.

В трёх учреждениях дополнительного образования занимаются 1878 человек. В данных учреждениях реализуются программы дополнительного образования по  9 направлениям.

В целом на реализацию комплекса мер по модернизации общего образования в Каслинском муниципальном районе из средств областного бюджета выделена сумма в объёме 6 млн. 974 тыс. руб., из средств местного бюджета – 700 тыс. руб.

При выборе направлений и объёмов расходования средств в соответствии с комплексом мер по модернизации общего образования в Каслинском муниципальном районе учитывались в первую очередь:

- во-первых, доведение до среднеобластного уровня доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям;

- во-вторых, текущее состояние материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

- в-третьих, степень готовности, в том числе и кадров, к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов;

-  в-четвёртых, выполнение требований надзорных органов.

В результате повысился процент обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям от 84% (2012г.) до 91% (2013г.).

На развитие дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе из местного бюджета выделено 1 млн. 150 тыс. рублей, из них:

- на компенсацию родительской платы – 300,0 тыс. руб.;

-на выполнение санитарно – эпидимиологических требований -  530,0 тыс. руб.;

- на выполнений требований пожарной безопасности – 170,0 тыс. руб.;

-на приобретение медицинского оборудования – 150,0 тыс. руб.

В 2013 году, по-прежнему, отмечается снижение  численности работников общеобразовательных учреждений: численность штатных работников составляет - 518 человек против 537  в 2012г, педагогических работников – 259 человек,  в   2012г  – 272 человека. Снижение вызвано  выходом педагогов на пенсию, и отъездом в другие территории, где заработная плата еще выше.   Для решения кадровой проблемы  проводилась работа по выдаче целевых  направлений:  в Челябинский государственный педагогический институт поступили 2 человека,  в Уральский государственный университет физической культуры – 3 человека.

IV. Культура

В 2013 году продолжалась работа по созданию комфортных безопасных условий для посетителей и сотрудников учреждений культуры, по укреплению материально-технической базы.

            На проведение ремонтов, выполнение противопожарных мероприятий, приобретение оборудования, костюмов, аппаратуры и т.д. направлено 3 млн. руб.

В 2013 году все 23 библиотеки района укомплектованы компьютерным оборудованием и имеют выход в Интернет. Для обеспечения населения Григорьевского сельского поселения библиотечным обслуживаем была открыта библиотека в д. Григорьевска в здании общеобразовательной школы. Более 50% жителей района (18 619 чел.) являются  читателями муниципальных библиотек.

            Работниками Дворца культуры им. И.М. Захарова проведено 285 мероприятий, их посетило почти 24 500 человек. В ДК работает 22 кружка, в которых занимается  387 человек, 2 коллектива Дворца носят звание «Образцового» (хореографический коллектив «Антре») и «Заслуженного коллектива  самодеятельного художественного творчества Южного Урала» (духовой оркестр). В целом работниками Дворца, Домов культуры и клубов района проведено 1687 мероприятий, которые посетил 73 681 житель. В 83 кружках занимается творчеством 996 человек, из которых 697 — это дети. Звание народного коллектива продолжает оправдывать победами хор русской песни «Сударушка» ДК «Горняк» п.Вишневогорск и ансамбль казачьей песни «Гармошечка» ДК п.Береговой. В течение года выше названные коллективы 7 раз становились победителями областных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

            В ДШИ и ДМШ района занимается 443 человека, что составляет 14,9 % от общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ района. 300 ребят приняли участие в фестивалях и конкурсах различного уровня, на что из бюджета было направлено 372 тыс. руб. За 2013 год учащиеся ДШИ и ДМШ принесли району более 15 побед в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Смонтировано электроотопление в зале ДШИ г.Касли и проведен ремонт системы отопления в ДШИ с. Тюбук.

            Бюджет учреждений в подведомстве управления культуры Каслинского муниципального района в 2013 году составил 60 млн. 995 тыс. руб. 

 

 

V. Физическая культура и спорт

В 2013 году физическая культура и спорт в Каслинском муниципальном районе получили дальнейшее развитие.

Из бюджета района в 2013 году выделено 680,0 тысяч рублей на подготовку и проведение 45-и спортивных мероприятий Каслинского муниципального района. 

Продолжается совершенствование проведения официальных районных физкультурных и спортивных мероприятий. В 2013 году организованно прошла V зимняя Спартакиада Каслинского муниципального района, в которой приняли участие спортсмены 10 поселений. В п. Вишневогорск прошла VII летняя Спартакиада среди поселений Каслинского муниципального района, в которой приняли участие около 170 человек из 11 поселений по семи видам спорта.

Ежегодно увеличивается количество любителей физической культуры и спорта, которые с удовольствием принимают участие в традиционной 1-майской легкоатлетической эстафете, в военно-спортивном празднике в честь Дня защитника Отчества, в спортивном фестивале среди инвалидов, в соревнованиях по мини-футболу среди юношей, в осеннем легкоатлетическом кроссе. Расширяется география участников традиционного турнира по боксу в честь Героя Советского Союза, председателя Союза десантников России, нашего земляка Валерия Александровича Востротина. В 2013 году в нем приняли участие 109 человек из 11 городов, в том числе были спортсмены из Казахстана. Соревнования проходили 2 дня и прошли на достаточно высоком уровне.

Сборные команды и спортсмены района, выступая в соревнованиях различного уровня, показывают неплохие результаты.

Так в дивизионном этапе соревнований учащихся по мини-футболу «Кубок НОВАТЭК» 2 команды юношей и 3 команды девушек района вышли в финал областных соревнований.   Команда девушек (2000-2001 годов рождения) заняла 1 место в областных соревнованиях.

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Всего по району введено в 2013 году жилья 8649 кв.м., 73,4% к 2012 году, при этом по индивидуальному строительству наблюдается рост 124,8%.

В рамках Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»    в 2013 году  молодым семьям оказана государственная поддержка для улучшения жилищных условий, в том числе 1,4 млн. руб. федеральный бюджет, по 2,8 млн. руб. из областного и местного бюджетов. В программе участвовали 16 молодых семей.

В 2013 году проводились работы по объектам:

1. «Каслинский краеведческий музей». На проектную документацию получено положительное заключение экспертизы.

2. «Реконструкция здания школы №25 г. Касли». Проект передан на экспертизу в декабре 2013 года.

В 2013 году в целях реализации Программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» была разработана градостроительная документация «Корректировка генерального плана и разработка правил землепользования и застройки деревни Григорьевка». На разработку данной документации была выделена субсидия из областного бюджета в размере 990 тыс. рублей.

Приняты и утверждены правила землепользования и застройки поселений Каслинского муниципального района.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2013 году на организацию работы жилищно-коммунального хозяйства было выделено  36 млн. рублей. Из них:

            - на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях выделено 1,7 млн. рублей.          

            - на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры -  10,5 млн. рублей (модернизация тепловых сетей с. Тюбук, ремонт оборудования котельной п. Береговой).

            - в виде субсидий на компенсацию недополученных предприятиями ЖКХ доходов при производстве коммунальных услуг – 22,8 млн. руб.

            - проведены обязательные энергетические обследования  60 муниципальных учреждений района на сумму 984 тысячи рублей.

VIII. Организация муниципального управления

Бюджетная политика в Каслинском муниципальном районе была направлена на содействие социальному и экономическому развитию, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района.

Финансы Каслинского муниципального района традиционно складываются из налоговых и неналоговых доходов, а также из межбюджетных трансфертов, главным образом из областного бюджета.

В 2013 году в районный бюджет поступило 898,8 млн. рублей доходов, в консолидированный бюджет района 977,2 млн. рублей.

В составе доходов районного бюджета 23,9% занимали налоговые и неналоговые доходы. Это заметно больше, чем например в 2010 году, когда этот показатель составлял 18,8%.

Самым крупным налоговым источником являлся налог на доходы физических лиц – 75,5% в собственных доходах или 162 млн. рублей. В бюджет района его поступало 68% от общих сборов НДФЛ. Именно поэтому, администрация района заинтересована в росте занятости населения и заработной плате.

 Заметными собственными источниками были транспортный налог, налог на вмененный доход, доходы от продажи земельных участков.

В целом собственные доходы выполнены на 100,6% и составили 214,8 млн. рублей. В сопоставимых условиях (в нормативах 2013 года) собственные доходы увеличились к 2012 году на 17,3%.

В истекшем году продолжалось перераспределение расходных полномочий между уровнями бюджетов. Все основные виды медицинской помощи, такие как стационарная, поликлиническая и скорая помощь стали финансироваться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Полностью из федерального бюджета стала финансироваться полиция.

С 2014 года расходы на выплату заработной платы воспитателям, помощникам воспитателей в ДОУ будут финансироваться за счет субвенций области.

Напряженная работа в течение 2013 года осуществлялась по реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012, в соответствии с которыми заработная плата в образовании, культуре, соцзащите должна была достичь заданных параметров. В связи с выполнением этой задачи, плановый фонд оплаты в бюджетной сфере в течение года увеличился на 83,8 млн. рублей или на 27,9%.

Для софинансирования повышения оплаты труда бюджетникам из собственных средств бюджета района произведено софинансирование в сумме   6 млн. 221 тыс. рублей.

Наибольшие расходы бюджета сложились традиционно в сфере образования 431,1 млн. рублей или 48,1%; в сфере социальной защиты населения 179,8 млн. руб. или 20%; финансовая помощь бюджетам поселений, в т.ч. за счет реализации муниципальных программ, – 127,2 млн. рублей или 14,2%.

При всех имевшихся сложностях бюджет района был сбалансирован в течение всего года, в результате чего на 01 января 2014 не допущена просроченная кредиторская задолженность.

Вместе с тем, 2013 год район завершил с муниципальным долгом в 20,0 млн. рублей, который образовался в результате получения кредита из бюджета области на нужды поселений, связанные с запуском котельных в отопительный период в  2012 году. Половина этого долга должна быть возвращена в 2014 году. Оставшаяся часть  - в 2015 году.

Другая задача также не сходит с повестки дня. Это повышение эффективности использования бюджетных средств путем усиления контроля за выполнением муниципальных заданий бюджетными учреждениями и дальнейшее развитие принципа программного исполнения бюджета.

 

Приложения (таблицы)            Итоги опроса

Временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района                                                                         А.В. Грачев


Дата изменения: 30.04.2014 07:42:53
Количество показов: 787
Руководитель:  Горобец Вячеслав Владимирович

Возврат к списку